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Productos encontrados
Producto Sustancia Conc. Forma Cont. Marca Laboratorio Desde
Este proveedor no tiene formato configurado. Sigue los pasos para configurarlo — solo se hace una vez.

Paso 1 — Subir archivo de ejemplo

Paso 2 — ¿Cuál fila tiene los encabezados?

Haz clic en la fila que contiene los nombres de las columnas (SKU, precio, stock, etc.).

Paso 3 — Configurar el formato

Indica qué columna del archivo corresponde a cada campo del sistema.

Si el proveedor entrega esta información en una columna separada, selecciónala aquí para habilitar la búsqueda por sustancia activa.

Si su lista dice qué productos causan IVA, seléccionala aquí. Se entienden formatos como 16%, 0% o IVA 16%, no I.E.P.S. Una celda vacía se toma como «no lo dice», nunca como exento.

Cargar lista de precios

Si configuraste el formato con este archivo, se usará automáticamente. Selecciona otro solo si quieres importar uno diferente.
Retiro automático de productos no publicados: encendido para este proveedor Déjalo sin marcar si el archivo trae todo lo que el proveedor publica: lo que no venga sale de la comparación en ese momento (se conserva y regresa si el proveedor lo vuelve a publicar). Márcalo solo si subes una parte; así no se retira nada de más.
Márcalo solo si el archivo trae TODO lo que el proveedor publica. Lo que no venga se anota como «ya no lo publica» y, si vuelve a faltar en la siguiente importación completa (24 h después), sale de la comparación. Si es solo una parte del catálogo, déjalo sin marcar.

Resultado de la importación

El catálogo maestro es la verdad del producto. Al subirlo, su información sobrescribe la del producto en el sistema usando el SKU como llave. El archivo debe tener estas 10 columnas: SKU, NOMBRE, MARCA, LABORATORIO, SUSTANCIA ACTIVA, CONCENTRACIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, FORMA FARMACÉUTICA, CONTENIDO, PRESENTACIÓN (SKU y NOMBRE son obligatorios).

Paso 1 — Selecciona el archivo Excel

Paso 2 — Revisa y confirma

Primeras filas del archivo:

Al aplicar, el maestro pisa la información existente de cada producto (una celda vacía deja el campo vacío). No se tocan los precios ni los proveedores.

Resultado de la carga

Cada tarjeta es una posición de la franja de ofertas del panel de inicio. Dentro de cada una caben hasta 6 slides, que se van turnando. El precio no se guarda: se lee del SKU cada vez que alguien abre el panel, así que nunca puede quedarse viejo. Y la vigencia caduca sola.

Las fechas se escriben y se leen en hora de México.

Aquí viven los precios de la competencia: a cuánto venden otras farmacias los productos que tú compras. No son proveedores — no compiten por el mejor precio, no cuentan como proveedores activos y no se pueden añadir al carrito. Aparecen como información en la tarjeta de cada producto.

Fuentes de referencia

Cargando…

Últimas actualizaciones

Nombre Código Contacto Email Teléfono Conexión Frecuencia Estado Acciones
Cargando proveedores...
Arrastra aquí el reporte diario y compara los precios de todos tus proveedores de un vistazo
Excel .xlsx o .xls · columnas esperadas: A código de barras · B nombre · C pzas vta
—
Identidad — no se mueve
Evidencia
Conclusión — fija
El desplazamiento solo mueve la zona del centro · la identidad y la conclusión no se mueven nunca

Los productos que agregas desde "Buscar Precios" o "Comparación Masiva" se agrupan aquí automáticamente en un pedido por proveedor. Puedes cambiar el proveedor asignado, ajustar cantidades o quitar productos antes de generar la orden de compra.

Tu carrito está vacío. Agrega productos desde "Buscar Precios" (botón "Agregar al carrito") o desde "Comparación Masiva" (botón "Armar pedidos →").

Seguimiento de las órdenes de compra generadas: revisa su estado, márcalas como confirmadas o recibidas a medida que el proveedor responde, o cancélalas si no se concretan. Las solicitudes que arma Mostrador llegan aquí «por autorizar»: ábrelas con «Revisar» para ajustarlas, autorizarlas o rechazarlas.

Número Proveedor Fecha Total Estado Acciones
Cargando órdenes...

Aquí ves las compras que pediste a Administración y en qué quedó cada una. Una solicitud «por autorizar» todavía no se ha enviado al proveedor: la revisa Administración y la autoriza o la rechaza (con su motivo).

Número Proveedor Fecha Total Estado Acciones
Cargando solicitudes...

Selecciona un proveedor para ver el historial de sus órdenes de compra y los totales acumulados por estado. Opcionalmente filtra por rango de fechas.

Selecciona un proveedor para ver su estado de cuenta.

Resumen

Historial de Órdenes

Número Fecha Estado Total Acciones
Cliente Sector RFC Contacto principal Móvil Estado Acciones
Cargando clientes...

Folio Cliente Estado Total Fecha y autor Acciones
Cargando cotizaciones...

Cotizando para Cliente inactivo Borrador Cambios sin guardar
Costo total
$0.00
Margen total
$0.00
Margen promedio
—
parcial
Esta cotización todavía no tiene productos Busca un producto en la pestaña «Búsqueda», elige el proveedor y pulsa «Agregar». Si no está en el catálogo, agrégalo a mano.
Producto Cantidad Costo y proveedor Margen Precio de venta Precio de referencia Importe Quitar
Subtotal
$0.00
IVA
$0.00
Total (parcial)
$0.00
Editadas para esta cotización
Solo el equipo
El cliente nunca las ve: no salen en el PDF, en la página pública ni en el correo.
Generada Reemplazada Cotizada para

Entregas (remisiones)

Órdenes de compra de esta cotización

Seguimiento de la venta

    Úsalo si el cliente la aprobó por otro medio (WhatsApp, llamada…).
    Margen de esta versión
    Costo total
    $0.00
    Margen total
    $0.00
    Margen promedio
    —
    Producto Cantidad Costo y proveedor Margen Precio de venta Importe
    Subtotal
    $0.00
    IVA
    $0.00
    Total
    $0.00

    Condiciones comerciales

    Las ve el cliente

    Instrucciones internas

    Solo el equipo

    Procesar la compra

    Aprobada
    Los precios al cliente no cambian: están congelados en la cotización. Las órdenes nacen «generadas».
    Nombre Usuario Rol Estado Acciones
    Cargando usuarios...

    Registro de cada actualización de precios: las automáticas que dispara el servidor y las manuales que hace una persona (importar por API o FTP, subir un Excel de precios o cargar el Catálogo Maestro), con el nombre de quien la ejecutó. También se anotan los intentos fallidos. Si una actualización automática falla, el sistema envía un aviso por correo.

    Cargando historial...

    Todo el catálogo de productos de Jana. Los enriquecidos ya forman parte del catálogo maestro; a los pendientes aún les falta identidad (marca, sustancia, concentración…) y aparecen marcados como "Pendiente" en las búsquedas.

    SKU Nombre Sustancia Marca Laboratorio Estado Prov. Mejor precio Actualiz. Acciones

    Haz clic en un producto de la lista para ver la comparación de precios entre proveedores.

    Configuración de correo saliente

    Configura la cuenta SMTP que usará el sistema para enviar órdenes de compra por correo electrónico a los proveedores.

    La contraseña ya está guardada. Déjala en blanco para conservarla.

    Avisos de solicitudes de compra

    Cuando alguien de Mostrador pide una compra, Administración la ve «por autorizar» dentro de la app. Aquí puedes además mandar un correo de aviso. Usa el correo saliente configurado arriba; si ese no está listo, el aviso dentro de la app funciona igual.

    Varias direcciones separadas por coma (máximo 10). Déjalo vacío para no mandar correo.

    Documento de cotización

    Lo que lleva siempre la cotización que se envía al cliente: los datos fiscales de Jana, los tres textos y la vigencia. Se aplica a las cotizaciones que se generen de aquí en adelante; las ya generadas conservan lo que tenían. Lo que dejes vacío sale en el documento como pendiente.

    Entre 1 y 90. Se puede cambiar en cada cotización al generarla.
    Forma de pago, tiempo de entrega, envío, devoluciones y caducidades.

    Búsqueda de productos

    Cuántos productos mostrar por página en la búsqueda por sustancia. Es un objetivo: para no cortar a la mitad un grupo de productos equivalentes, una página puede mostrar algunos más o menos.

    Entre 5 y 200. Por defecto 25.

    Asignación de cotizaciones a Mostrador Provisional

    Permite asignar una cotización aprobada a un usuario de Mostrador, seguir su flujo de compra (asignada · en proceso · procesada) y compartirla por WhatsApp. Apagada, desaparecen el botón, el flujo y las alertas; los datos se conservan y se puede volver a encender.

    Nuevo usuario

    Opcional. Aparece en «Preparada por» del PDF de las cotizaciones que esta persona genere.
    Dejar en blanco para no cambiar la contraseña
    Correo de envío de cotizaciones

    Las cotizaciones de esta persona salen de este buzón, con su nombre. Usa una contraseña de aplicación, no la contraseña personal del correo.

    Hay filas con un margen o un precio distinto

    «Aplicar solo a las demás» deja esas filas como están.

    Tienes cambios sin guardar

    Si sales ahora sin guardar, se pierden los cambios que hiciste en este borrador.

    Generar cotización

    ¿Crear las órdenes de compra?

    ¿Marcar la cotización como aprobada?

    Quedará aprobada a nombre del cliente, con la nota «confirmada por otro medio» y tu nombre como quien la registró. Habilita «Procesar compra» y la asignación a Mostrador.

    No se puede deshacer desde la app.

    ¿Borrar la cotización?

    Se borra con todos sus precios congelados. No se puede deshacer.

    ¿Descartar este borrador?

    Se borra por completo, con todos sus productos. No se puede deshacer.

    Nuevo slide

    Elige una imagen para verla aquí
    El precio no forma parte de la imagen: se dibuja encima y se actualiza solo. Deja libre esa esquina al diseñar el banner.
    WebP, JPEG o PNG · hasta 500 KB · se recomienda 960×460
    Opcional. Si lo eliges, su fila del comparativo llevará el distintivo ¡Oferta! mientras el slide esté vigente.
    Es lo único que lee quien no ve la imagen. Descríbela, no la repitas.
    Segundos (de 3 a 60)
    Vacío = desde ya
    Vacío = no caduca nunca

    Nueva fuente

    Solo lo ves tú. Es como aparecerá en la tarjeta de cada producto.

    De dónde se baja

    Vacío = el del protocolo
    Dejar en blanco para no cambiarla

    Qué columnas leer

    El precio es el de mostrador, con IVA incluido. La app le quita el 16% antes de compararlo con tu costo, pero solo en los productos que causan IVA: los exentos ya son comparables tal cual.

    Cuándo se actualiza

    Hora de México. Solo aplica a las diarias.
    Una fuente desactivada no se actualiza ni aparece en las tarjetas.

    Configurar inventario

    De dónde se baja

    Vacío = el del protocolo
    El mismo servidor FTP donde están los precios de referencia.
    Dejar en blanco para no cambiarla
    La app lee los archivos «Existencias DDMMAAHH.xlsx» (o «Existencias al DDMMAAHH.xlsx») de esta carpeta y toma el más reciente según su nombre (DD día, MM mes, AA año y HH hora de México, en 24 h). Nunca los borra ni los mueve.

    Qué columnas leer

    Reporte de existencias: Articulo · Actual (las existencias) · Descripcion. El código de barras sale del catálogo del ERP guardado, que se sube a mano con «Subir archivo».

    Cuándo se carga

    Desactivada, el inventario no se carga solo ni a mano.

    Subir archivo del ERP

    Editar producto

    SKU . Al guardar, estos datos actualizan el catálogo maestro para este producto. Los campos en blanco quedan vacíos.

    Nuevo proveedor

    La comparación se hace sin IVA, porque el IVA de compra es acreditable y no es costo real. Mientras diga "No lo sé", los precios de este proveedor se comparan como hasta ahora. Al guardar una respuesta, se recalculan solos.

    Define cada cuánto el sistema actualiza solo los precios de este proveedor.

    Hasta dos por día. Déjalos vacíos y se actualizará una vez al día a la hora que decida el servidor, como hasta ahora. El sistema revisa cada media hora, así que puede tardar hasta 30 minutos en arrancar después de la hora que elijas.

    Solo aplica cuando el proveedor tiene API y FTP configurados a la vez. Si no, el sistema usa el que esté disponible.

    Productos que ya no publica

    Configurar API

    Conecta este proveedor a su API REST de precios. Configúralo una vez: ingresa la dirección y las credenciales que te entregue el proveedor, prueba la conexión y asigna los campos.

    Ya hay credenciales guardadas (cifradas). Deja los campos vacíos para conservarlas.

    Última corrida

    HoraLlamadaDuraciónHTTPResultado

    Asignación de campos

    Indica qué campo de la respuesta del proveedor corresponde a cada dato. SKU y Precio son obligatorios.

    Si su lista dice qué productos causan IVA, elige aquí esa columna. Se entienden formatos como 16%, 0% o IVA 16%, no I.E.P.S.

    Configurar FTP

    Conecta este proveedor a su servidor de archivos de precios. Configúralo una vez: ingresa los datos que te entregue el proveedor, prueba la conexión y asigna las columnas del archivo.

    Este proveedor publica dos archivos: el catálogo con los precios y otro aparte con las existencias reales. El conector los baja y los cruza solo. No hay posiciones que capturar — en «Ruta» escribe la carpeta donde viven (por ejemplo /Disperzia), no un archivo.

    Ojo con la carpeta: este servidor publica varios catálogos y no todos son de este proveedor. Usa «Probar conexión» — te dirá el nombre de los archivos que leyó.

    Ya hay una contraseña guardada (cifrada). Deja el campo vacío para conservarla.

    Haz clic en la fila que contiene los títulos de las columnas.

    Asignación de columnas

    Indica qué columna del Excel corresponde a cada dato. SKU y Precio son obligatorios.

    Si su lista dice qué productos causan IVA, elige aquí esa columna. Se entienden formatos como 16%, 0% o IVA 16%, no I.E.P.S.

    Posición de cada dato

    Escribe en qué carácter empieza y termina cada dato, como lo indica el layout del proveedor. El primer carácter de la línea es el 1. SKU y Precio son obligatorios; deja vacíos los que no apliquen.

    Míralo en la vista previa de abajo: si el SKU empieza con cero y el resto de tu catálogo no, hay que quitarlos o se duplicarán los productos.

    DatoInicioFin

    Así se está leyendo el archivo con esas posiciones:

    Proveedor Precio unitario Precio total Existencias Actualiz. Carrito

    Los precios se ordenan de menor a mayor. El proveedor más conveniente aparece destacado.

    Orden de Compra

    Solicitud de compra